龙港市职业中等专业学校2021年部门（单位）预算

一、龙港市职业中等专业学校概况

（一）主要职能

学校现有海港路1111号（南）、龙港大道151号（北）两个校区，占地面积共计102亩，有专任教师167人，公办在编教师117人，在校学生2327人，班级57个，开设信息技术类4个专业（电子技术应用、无人机操纵与维护、计算机应用、计算机动漫与游戏制作）、轻纺类1个专业（印刷媒体技术）、经贸类2个专业（商品经营、跨境电商）、教育类1个专业（幼儿教育与保健）等四大类8个专业，其中，省级示范专业和实训基地各1个，市级示范专业2个和市级实训基地4个。学校现为省二级标准职业学校、省第二批“三名工程”名专业建设单位、省第二批“现代学徒制”试点学校、省心理健康教育示范点、市职教德育品牌学校、市青少年创客基地、市“智能+”实训基地等。

学校目前设有北京印刷学院浙江（海西）函授站，开设印刷工程专升本、高起本2个层次函授教育，并与宁波职业技术学院、温州职业技术学院、浙江安防职业技术学院、浙江东方职业技术学院、绍兴职业技术学院、浙江邮电职业技术学院、浙江横店影视职业技术学院、浙江长征职业技术学院等8所高职院校10个专业建立中高职一体化五年制合作办学，并与龙港印刷协会、龙港印艺小镇、浙江港发包装有限公司、浙江新雅印刷包装有限公司、浙江光融电子有限公司、浙江欧云科技有限公司、温州跨越供应链管理有限公司、海西电商科技园、云淘电商科技有限公司、温州易网信息科技有限公司、浙江金牛网络科技有限公司、康乐国际幼儿园、龙港第四幼儿园等共20多个企业建立校企合作、产教融合共同体，初步形成中高职一体化人才培养与产教融合“双育人”人才培养机制。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，龙港市职业中等专业学校部门预算包括：局本级预算。

    二、龙港市职业中等专业学校2021年部门（单位）预算安排情况说明

　　（一）关于龙港市职业中等专业学校2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，龙港市职业中等专业学校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。龙港市职业中等专业学校2021年收支总预算2578.2万元。

（二）关于龙港市职业中等专业学校2021年收入预算情况说明

龙港市职业中等专业学校2021年收入预算2578.2万元，其中：一般公共预算拨款收入2578.2万元，占100%。　　（三）关于龙港市职业中等专业学校2021年支出预算情况说明

　　龙港市职业中等专业学校2021年支出预算2578.2万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2442.3万元、社会保障和就业支出135.90万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1973.20万元，占76%；日常公用支出605万元，占24%。结转下年0万元。

（四）关于龙港市职业中等专业学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙港市职业中等专业学校2021年财政拨款收支总预算2578.2万元。收入包括：一般公共预算2578.2万元；支出包括：教育支出2442.3万元、社会保障和就业支出135.90万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于龙港市职业中等专业学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙港市职业中等专业学校2021年一般公共预算当年拨款2578.2万元，比上年执行数增加41.2万元，主要是公用经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2442.3万元，占76%；社会保障和就业（类）支出135.90万元，占24%。（根据表05实际情况表述）

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）205（类）03（款）02（项）1837.3万元，主要用于人员支出。

（2）205（类）03（款）02（项）605万元，主要用于公用经费。

    （六）关于龙港市职业中等专业学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

龙港市职业中等专业学校2021年一般公共预算基本支出2578.2万元，其中：

人员经费1973.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费605万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于龙港市职业中等专业学校2021年政府性基金预算支出情况说明

    龙港市职业中等专业学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于龙港市职业中等专业学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙港市职业中等专业学校2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长(下降)0%.

    4.绩效目标设置情况

2021年龙港市职业中等专业学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理。